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你能幫我把這幾個小題的會計分錄都寫出來嗎？

老師，這題，你能幫我把這幾個小題的分錄都寫出來嗎？具體的。所得稅處么算么？

努同學
2015-12-08 11:31:42
閱讀量 345
  • 張老師 高頓財經研究院老師
    德才兼?zhèn)?/span> 春風化雨 潤物無聲 循循善誘
    高頓為您提供一對一解答服務，關于你能幫我把這幾個小題的會計分錄都寫出來嗎？我的回答如下：

    尊敬的學員，您好。

     (1)3月2日，向乙公司銷售商品一批，按商品標價計算的金額為200萬元。該批商品實際成本為150萬元。由于是成批銷售，甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票，并在銷售合同中規(guī)定現金折扣條件為2/1O、1/20、n/30，甲公司己于當日發(fā)出商品，乙公司于3月l5日付款，假定計算現金折扣時不考慮增值稅。
    借：應收賬款  210.6

        貸：主營業(yè)務收入   180

             應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）   30.6

    借：銀行存款   192.6

          財務費用  18

      貸：應收賬款  210.6

    借：主營業(yè)務成本  150

       貸：庫存商品  150

    (2)5月5日，甲公司由于產品質量原因對上年出售給丙公司的一批商品按售價給予10%的銷售折讓，該批商品售價為300萬元。增值稅稅額為51萬元。貸款已結清。經認定，同意給予折讓并以銀行存款退還折讓款，同時開具紅字增值稅專用投票。
    借：主營業(yè)收入   30

           應交稅費——應交增值稅（進項稅額）  5.1

      貸：銀行存款  35.1

    2015-12-08 16:59:08
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