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請問賬上掛的預付賬款怎么處理?。?/h1>

你好,請問賬上掛的預付賬款怎么處理啊,賬上掛了好幾年了,也找不到對方單位開發(fā)票了,怎么沖掉呢

D同學
2021-03-04 14:06:56
閱讀量 421

  • 韓老師 高頓財經研究院老師
    一絲不茍 循循善誘 幽默風趣 通俗易懂
    高頓為您提供一對一解答服務,關于請問賬上掛的預付賬款怎么處理?。课业幕卮鹑缦拢?

    認真努力的同學,你好~

    這個需要核實形成應付賬款的原因,有沒有收到貨。是收到了貨沒有收到發(fā)票還是只貨和發(fā)票都沒有收到。核實原因后,將無法收回的部分轉入營業(yè)外支出就可以了。

    希望以上解答能幫助到你,繼續(xù)加油~!


    以上是關于款,預付賬款相關問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-03-04 14:31:36
  • 收起
    D同學學員追問
    好的,還有一個問題是,當時員工花了9499元買的電腦,公司分三年給員工報銷每年報銷2500.報3年,現(xiàn)在7500已經報銷完畢了,但是,當時買的時候掛的固定資產9499,銀行存款2500.其他應付款6999.但是報完之后賬上還有其他應付款1999的余額怎么處理呢
    2021-03-04 15:33:15
  • 韓老師 高頓財經研究院老師

    這個要分情況,如果這個電腦所有權是屬于員工,比如員工買了一年后就走了,員工可以帶走這個電腦,那么這個電腦入賬時不應該計入固定資產,在報銷是應當計入費用。如果員工走了電腦屬于公司,這時候電腦才可以入資產,而且我們固定資產入賬應該按照7500元入賬,不應該按照9499入賬。

    2021-03-04 15:47:23
  • 收起
    D同學學員追問
    就是因為當時入賬入錯了,不應該進入固定資產,但是現(xiàn)在還在折舊,所以怎么處理呢,員工走了電腦會帶走的
    2021-03-04 15:53:56
  • 韓老師 高頓財經研究院老師

    按照會計差錯去調整就行了,通過以前年度損益調整去調,減少固定資產。

    2021-03-04 15:55:28
  • 收起
    D同學學員追問
    老師,能說下具體操作分錄嗎,沒使用過以前年度損益調整科目,不會使用呢
    2021-03-04 16:39:14
  • 韓老師 高頓財經研究院老師

    借:以前年度損益調整         9499

         貸:固定資產                 9499

    借:累計折舊                      9499

           貸:以前年度損益調整  9499(如果折舊計提完了)

    借:其他應付款                  1999

         貸:以前年度損益調整    1999

    調完之后把以前年度損益調整調入未分配利潤

    借:以前年度損益調整  1999

          貸:未分配利潤        1999

    2021-03-04 16:53:51
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